Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
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Verba indenizatória
PL
Antonio Carlos Arantes
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Antonio Carlos Arantes
Antonio Carlos Arantes
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Empresa Jornalística Santa Marta Ltda | 17598368000104 | 20/02/2025 | 000022140 | R$ 467,36 | R$ 467,36 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Mg Rede Dom Pedro de Postos Ltda (Dp Turim) | 20415295001499 | 31/01/2025 | 1176068 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| Posto Guará Ltda - Epp | 17949801000109 | 31/01/2025 | 000.003.578 | R$ 117,80 | R$ 117,80 |
| Auto Posto A Padroeira do Brasil Eireli | 23682308000160 | 11/02/2025 | 348318 | R$ 285,28 | R$ 285,28 |
| Auto Posto Guatapara Ltda. | 08613402000173 | 27/02/2025 | 000.005148 | R$ 750,51 | R$ 750,51 |
| Auto Posto Mm Ltda. | 57931708000183 | 04/02/2025 | 06 | R$ 672,55 | R$ 672,55 |
| Cofedil - Comercial Fernão Dias Ltda. | 22988182000193 | 13/02/2025 | 325778 | R$ 114,75 | R$ 114,75 |
| Iguatemi Auto Posto Paraiso Ltda. | 27177908000121 | 26/02/2025 | 000.000.560 | R$ 605,54 | R$ 605,54 |
| Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. | 37842300000128 | 27/02/2025 | 00001228 | R$ 2.244,97 | R$ 2.244,97 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Adobe Systems Brasil Ltda. | 02999520000185 | 02/02/2025 | 3003423493 | R$ 139,00 | R$ 139,00 |
| Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 34028316362528 | 10/02/2025 | 2807947795 | R$ 1.437,80 | R$ 1.437,80 |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13347016000117 | 02/02/2025 | 101759653 | R$ 4.785,39 | R$ 4.785,39 |
| S&S Soluções em Ti Ltda. | 18979791000109 | 04/02/2025 | 362 | R$ 320,00 | R$ 320,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 05/02/2025 | 23648259 | R$ 94,54 | R$ 94,54 |
| Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 17281106000103 | 11/02/2025 | 001.25.05057937-3 | R$ 54,67 | R$ 54,67 |
| Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 17281106000103 | 25/02/2025 | 001.25.13096813-9 | R$ 60,88 | R$ 59,78 |
| Giga Mais Fibra Telecomunicações S.A. | 07714104000107 | 05/02/2025 | 44168131 | R$ 121,21 | R$ 121,21 |
| Paulier Soares Brandão | 00749680687 | 10/02/2025 | Jan/2025 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| Prefeitura Municipal São Sebastião Paraiso | 18241349000180 | 27/02/2025 | 1923008 | R$ 535,46 | R$ 535,46 |
| Prefeitura Municipal São Sebastião Paraiso | 18241349000180 | 27/02/2025 | 1965455 | R$ 1.117,89 | R$ 1.117,89 |
| Rosemeri da Silva | 10497485656 | 28/02/2025 | Fev/2025 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Vip Loc Veiculos Ltda. | 10186946000148 | 27/02/2025 | 003963 | R$ 9.700,00 | R$ 9.700,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Máximo Informática Ltda. | 04727240000143 | 20/02/2025 | 0000528 | R$ 799,00 | R$ 799,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooperativa de Rádio Comunicação de Belo Horizonte - Cooperbh-Taxi | 04276357000158 | 10/02/2025 | 2025/101 | R$ 813,10 | R$ 813,10 |
| Hotel Monsenhor Felipe Ltda. | 50294176000171 | 07/02/2025 | 202500000000236 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
| Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda. | 04088208000165 | 26/02/2025 | 2549354519 | R$ 704,00 | R$ 704,00 |
| Viasul Transportes Coletivos | 66252313000145 | 01/02/2025 | 1386 | R$ 128,70 | R$ 128,70 |
Total R$ 28.739,30