Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
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Verba indenizatória
PSDB
Maria Clara Marra
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Maria Clara Marra
Maria Clara Marra
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto Posto Hp Ltda. | 24364843000135 | 11/02/2025 | 79754 | R$ 135,72 | R$ 135,72 |
| Auto Posto Sao Francisco Ltda. | 04171017000162 | 28/02/2025 | 24390 | R$ 5.994,27 | R$ 5.994,27 |
| Posto e Restaurante Mar Doce Ltda. | 20813275000151 | 11/02/2025 | 612093 | R$ 214,54 | R$ 214,54 |
| Posto Forte Petro Ltda. | 07529964000170 | 19/02/2025 | 351815 | R$ 330,00 | R$ 330,00 |
| Posto Paraiba Ltda. | 02929922000103 | 25/02/2025 | 000005705 | R$ 274,47 | R$ 274,47 |
| Rede Dakota I Ltda. | 01530043000141 | 03/02/2025 | 000000367 | R$ 751,64 | R$ 751,64 |
| Rede Dakota I Ltda. | 01530043000141 | 17/02/2025 | 000000375 | R$ 665,10 | R$ 665,10 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Adobe Systems Brasil Ltda. | 02999520000185 | 08/02/2025 | 3008847778 | R$ 275,00 | R$ 275,00 |
| Gráfica Editora Cedáblio Ltda. | 20111290000158 | 21/02/2025 | 202500000000378 | R$ 6.170,00 | R$ 6.170,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Departamento de Agua e Esgoto de Patrocínio | 20266755000140 | 04/01/2025 | 370262811 | R$ 15,75 | R$ 14,59 |
| Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 04/02/2025 | 235355334 | R$ 156,26 | R$ 156,26 |
| Kênia Maria de Almeida Queiroz | 00115229680 | 01/02/2025 | 01/2025 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 |
| Onnet Locações Ltda. | 41753713000103 | 20/02/2025 | 001959032 | R$ 13,00 | R$ 13,00 |
| Onnet Serviço de Conexão A Internet Ltda. | 41666023000117 | 20/02/2025 | 001960470 | R$ 42,40 | R$ 42,40 |
| Onnet Tech Ltda. | 31226647000160 | 21/02/2025 | 1992962 | R$ 5,50 | R$ 5,50 |
| Onnet Tecnologia Ltda. | 41896492000122 | 21/02/2025 | 1967124 | R$ 22,50 | R$ 22,50 |
| Onnet Telecomunicacoes Ltda. | 03127257000105 | 20/02/2025 | 002489560 | R$ 16,50 | R$ 16,50 |
| Wanderlea Maria de Souza Santos | 04894884631 | 01/02/2025 | 02/2025 | R$ 390,00 | R$ 390,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Vip Loc Veiculos Ltda. | 10186946000148 | 27/02/2025 | 003964 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Alelo Instituição de Pagamento S/A | 04740876000125 | 03/02/2025 | 596081 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Alelo Instituição de Pagamento S/A | 04740876000125 | 07/02/2025 | 879003 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Alelo Instituição de Pagamento S/A | 04740876000125 | 13/02/2025 | 116643 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Alelo Instituição de Pagamento S/A | 04740876000125 | 19/02/2025 | 235917 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Alelo Instituição de Pagamento S/A | 04740876000125 | 22/02/2025 | 314706 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Alelo Instituição de Pagamento S/A | 04740876000125 | 26/02/2025 | 393888 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Gardinus Restaurante & Buffet Ltda. | 07510307000181 | 04/02/2025 | 191 | R$ 49,95 | R$ 49,95 |
| Gardinus Restaurante & Buffet Ltda. | 07510307000181 | 05/02/2025 | 199 | R$ 49,95 | R$ 49,95 |
| Gardinus Restaurante & Buffet Ltda. | 07510307000181 | 11/02/2025 | 244 | R$ 49,95 | R$ 49,95 |
| Gardinus Restaurante & Buffet Ltda. | 07510307000181 | 12/02/2025 | 261 | R$ 49,95 | R$ 49,95 |
| Gardinus Restaurante & Buffet Ltda. | 07510307000181 | 13/02/2025 | 011504 | R$ 121,49 | R$ 121,49 |
| Gardinus Restaurante & Buffet Ltda. | 07510307000181 | 14/02/2025 | 280 | R$ 49,95 | R$ 49,95 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Elismar Alves Diniz | 00577126000123 | 24/02/2025 | 000000610 | R$ 453,00 | R$ 453,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Alana Carlech Correia | 04757512643 | 28/02/2025 | 02/2025 | R$ 5.800,00 | R$ 5.800,00 |
Total R$ 32.995,73