Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
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Verba indenizatória
PMN
Grego da Fundação
PMN
Grego da Fundação
Grego da Fundação
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto Posto Dornelas Ltda. | 03285009000184 | 31/10/2024 | 000.014.335 | R$ 5.085,69 | R$ 5.085,69 |
| Posto Profetas de Congonhas Ltda. | 17084369000122 | 24/10/2024 | 9305 | R$ 339,01 | R$ 339,01 |
| Rede Hg Combustiveis Ltda. | 13569064001806 | 21/10/2024 | 439139 | R$ 399,20 | R$ 399,20 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Rádio Sociedade Muriaé Ltda. | 22783195000126 | 21/10/2024 | 00001702 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| Sistema 3r de Comunicações Ltda. | 13428573000162 | 02/10/2024 | 004665 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Energisa Minas Rio - Distribuidora de Energia S/A | 19527639000158 | 26/09/2024 | 008703916 | R$ 212,34 | R$ 212,34 |
| Jose Marcio Imoveis Ltda. | 04335735000127 | 30/09/2024 | 09/2024 | R$ 160,30 | R$ 160,30 |
| Escobar Gomes de Souza Filho | 66212721000173 | 28/10/2024 | 000065208 | R$ 98,37 | R$ 98,37 |
| Intermicro Ltda. | 02491874000114 | 25/10/2024 | 4135336 | R$ 119,90 | R$ 119,90 |
| Magaly Cristina Soares da Silva | 00265181631 | 15/10/2024 | 09/2024 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| Telefônica Brasil S/A | 02558157000162 | 28/10/2024 | 00000601848030 | R$ 55,00 | R$ 55,00 |
| Yara de Souza Martins | 12910234614 | 31/10/2024 | 10/2024 | R$ 520,00 | R$ 520,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Leaphar Locadora de Veiculos Ltda. | 19358551000150 | 31/10/2024 | 2379 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooperativa de Rádio Comunicação de Belo Horizonte - Cooperbh-Taxi | 04276357000158 | 09/10/2024 | 2024/635 | R$ 33,30 | R$ 33,30 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Cozinha de Fogo Restaurante Ltda. | 35007182000107 | 16/10/2024 | 179390 | R$ 1.349,70 | R$ 1.349,70 |
Total R$ 28.472,81