Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
PP
Chiara Biondini
PP
Chiara Biondini
Chiara Biondini
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Posto Salazar Ltda. | 07290163000103 | 01/08/2024 | 114672 | R$ 305,24 | R$ 305,24 |
| Ribeiro de Sá e Filhos Ltda. | 20811915000194 | 28/09/2024 | 148531 | R$ 245,61 | R$ 245,61 |
| Auto Lubrificante Passa Quatro Ltda. | 37470980000104 | 18/10/2024 | 202558 | R$ 292,06 | R$ 292,06 |
| Auto Posto Itasul Eireli | 19035997000143 | 17/10/2024 | 772602 | R$ 299,63 | R$ 299,63 |
| Auto Posto São João Nepomuceno Ltda. | 08412519000199 | 02/10/2024 | 245947 | R$ 110,63 | R$ 110,63 |
| Jr Comércio e Prestação de Serviços Ltda. | 17968553000135 | 01/10/2024 | 00024201 | R$ 1.759,07 | R$ 1.759,07 |
| Posto Brotinho Ltda. | 19776871000120 | 01/10/2024 | 48731 | R$ 245,50 | R$ 245,50 |
| Posto Jr Faisao X Ltda. | 31765703000215 | 12/10/2024 | 327222 | R$ 236,95 | R$ 236,95 |
| Rede Dom Pedro de Postos Ltda. | 20415295001227 | 12/10/2024 | 523434 | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor Locações Ltda. | 07475524000188 | 22/10/2024 | 000920 | R$ 7.590,00 | R$ 7.590,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Divini´S Ltda. | 05330580000107 | 27/09/2024 | 202400000040055 | R$ 182,00 | R$ 182,00 |
| Gol Linhas Aereas S/A | 07575651000159 | 23/09/2024 | WBNHZU | R$ 1.028,72 | R$ 1.028,72 |
| Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda. | 04088208000165 | 23/09/2024 | 606691698 | R$ 433,07 | R$ 421,17 |
| Azul Linhas Aereas Brasileiras S/A | 09296295000160 | 15/10/2024 | CM7LSQ | R$ 1.167,87 | R$ 1.167,87 |
| Doismaisum Empreendimentos Gastronomicos Ltda. | 23783474000152 | 21/10/2024 | 133472 | R$ 41,80 | R$ 41,80 |
| Servico Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac Minas | 03447242000892 | 11/10/2024 | 202400000002763 | R$ 290,00 | R$ 290,00 |
| Silva Souza Ltda. | 49648524000182 | 02/10/2024 | 202400000002107 | R$ 340,00 | R$ 340,00 |
| Tam Linhas Aéreas S/A | 02012862000160 | 17/10/2024 | UNQTJI | R$ 1.036,55 | R$ 1.036,55 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Cpt Gestão Digital Ltda. | 55961664000109 | 22/10/2024 | 9 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 |
| Prof Labs Ltda. | 35344205000179 | 22/10/2024 | 2024/38 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
Total R$ 24.232,80