Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
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PL
Caporezzo
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Caporezzo
Caporezzo
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto Posto Brasil Central Ltda. | 13984482000103 | 19/02/2025 | 27018 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Auto Posto Montreal Ltda. | 12518217000177 | 25/02/2025 | 25868 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Auto Posto Radar MG Ltda. | 50206074000157 | 07/02/2025 | 21844 | R$ 227,19 | R$ 227,19 |
| Décio Comércio e Serviços Rodoviários Ltda. | 19046218001004 | 06/02/2025 | 61747 | R$ 146,69 | R$ 146,69 |
| Décio Comércio e Serviços Rodoviários Ltda. | 19046218001004 | 20/02/2025 | 64630 | R$ 253,48 | R$ 253,48 |
| Irmãos Mendes Combustíveis Ltda. | 18937259000129 | 09/02/2025 | 12081 | R$ 261,59 | R$ 261,59 |
| Nacional Petroleo Ltda. | 04394636000116 | 11/02/2025 | 79530 | R$ 203,70 | R$ 203,70 |
| Neto Comercio de Combustiveis Ltda. | 08369237000156 | 08/02/2025 | 381467 | R$ 268,02 | R$ 268,02 |
| Posto Aguiar Ltda. | 18438374000159 | 02/02/2025 | 175773 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| Posto Almada & Abreu Comercio de Combustivel Ltda. | 34903901000105 | 02/02/2025 | 940945 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Posto de Serviços Café da Terra Ltda. | 03610434000100 | 11/02/2025 | 317249 | R$ 226,73 | R$ 226,73 |
| Posto Palmas Comercio Ltda. | 19885835000102 | 05/02/2025 | 348503 | R$ 209,16 | R$ 209,16 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Telefônica Brasil S/A. | 02558157000910 | 14/02/2025 | 5827501/02/2025 | R$ 279,26 | R$ 279,26 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Ponta Locação de Veiculos Ltda | 42761872000112 | 28/02/2025 | 0400 | R$ 6.900,00 | R$ 6.900,00 |
| Ponta Locação de Veiculos Ltda | 42761872000112 | 28/02/2025 | 0402 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimex do Triângulo Ltda. | 23342322000114 | 09/02/2025 | 73821 | R$ 740,00 | R$ 740,00 |
| Elegis Gestão Estrategica Consultoria e Tecnologia Ltda. | 28067410000179 | 17/02/2025 | 2158 | R$ 649,00 | R$ 649,00 |
| Fernandes e Aguiar Locação e Eventos Ltda. | 01486634000169 | 04/02/2025 | 016567 | R$ 810,00 | R$ 810,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Tam Linhas Aéreas S/A | 02012862000160 | 19/02/2025 | COGMLC | R$ 2.953,59 | R$ 2.839,10 |
| Tam Linhas Aéreas S/A | 02012862000160 | 22/02/2025 | LCJQCT | R$ 2.677,57 | R$ 2.677,57 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Jefferson Jose Nunes Sociedade Individual | 32709243000190 | 28/02/2025 | 101 | R$ 9.500,00 | R$ 9.500,00 |
Total R$ 33.321,49