Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
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Verba indenizatória
PL
Delegada Sheila
PL
Delegada Sheila
Delegada Sheila
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto Posto Chale Ltda. | 12941507000129 | 28/02/2025 | 00005681 | R$ 3.088,69 | R$ 3.088,69 |
| Auto Posto Roselanche Ltda. | 18094698000117 | 24/02/2025 | 630178 | R$ 190,87 | R$ 190,87 |
| Irmaos Freitas Ltda. | 12448289000195 | 28/02/2025 | 000001894 | R$ 2.594,86 | R$ 2.594,86 |
| Posto de Combustíveis Santo Agostinho Ltda. | 06349404000171 | 03/02/2025 | 233106 | R$ 250,91 | R$ 250,91 |
| Posto Transabril Ltda. | 02015189000111 | 08/02/2025 | 102406 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Posto Vila Paris Ltda. | 37164909000195 | 20/02/2025 | 000000180 | R$ 239,15 | R$ 239,15 |
| Posto Vila Paris Ltda. | 37164909000195 | 27/02/2025 | 000000182 | R$ 315,53 | R$ 315,53 |
| Posto 5 Abastecimento de Combustíveis Ltda. | 02186497000100 | 14/02/2025 | 45060 | R$ 243,55 | R$ 243,55 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | 34028316553110 | 12/02/2025 | 2809562909 | R$ 37,00 | R$ 37,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Claudilene Dias Moreira Nascimento | 05063093639 | 28/02/2025 | 02/2025 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 |
| Condominio do Edificio Century Xxi | 03974321000185 | 10/02/2025 | 0000578498 | R$ 476,45 | R$ 454,33 |
| Condominio do Edificio Century Xxi | 03974321000185 | 10/02/2025 | 0000578499 | R$ 470,82 | R$ 448,92 |
| Gervásio da Silva Barbosa | 58484680606 | 28/02/2025 | 02/2025 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 |
| Telefônica Brasil S/A | 02558157000162 | 17/02/2025 | 00000658730322 | R$ 421,32 | R$ 286,19 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Raja Rent A Car S/A | 01338388000106 | 28/02/2025 | 57468 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 |
| Raja Rent A Car S/A | 01338388000106 | 28/02/2025 | 57467 | R$ 816,66 | R$ 816,66 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Toner Tech Suprimentos para Impressao Ltda. | 33606217000107 | 28/02/2025 | 4217 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio Branco Palace Hotel Ltda. | 21465422000102 | 10/01/2025 | 202500000000014 | R$ 521,50 | R$ 521,50 |
| Cooperativa de Rádio Comunicação de Belo Horizonte - Cooperbh-Taxi | 04276357000158 | 10/02/2025 | 2025/108 | R$ 617,40 | R$ 617,40 |
| Hotel Phenicia Ltda. | 00469171000407 | 21/02/2025 | 00000027613 | R$ 74,40 | R$ 74,40 |
| Hotel Phenicia Ltda. | 00469171000407 | 21/02/2025 | 00000027612 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda. | 04088208000165 | 21/02/2025 | 2544560363 | R$ 743,34 | R$ 627,34 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Angelo Cabral Sociedade Individual de Advocacia | 37528179000164 | 28/02/2025 | 202500000000057 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
Total R$ 31.607,30