Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
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PODE
Zé Reis
PODE
Zé Reis
Zé Reis
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto Posto Amanda e Júlia Ltda. | 09489996000115 | 10/02/2019 | 048787 | R$ 135,00 | R$ 135,00 |
| Auto Posto Amanda e Júlia Ltda. | 09489996000115 | 18/02/2019 | 050493 | R$ 60,15 | R$ 60,15 |
| Auto Posto Amanda e Júlia Ltda. | 09489996000115 | 18/02/2019 | 050455 | R$ 185,02 | R$ 185,02 |
| Auto Posto Amanda e Júlia Ltda. | 09489996000115 | 19/02/2019 | 050663 | R$ 153,06 | R$ 153,06 |
| Auto Posto Amanda e Júlia Ltda. | 09489996000115 | 22/02/2019 | 051156 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| Auto Posto Amanda e Júlia Ltda. | 09489996000115 | 25/02/2019 | 051553 | R$ 240,04 | R$ 240,04 |
| Auto Posto Amanda e Júlia Ltda. | 09489996000115 | 26/02/2019 | 051808 | R$ 289,02 | R$ 289,02 |
| Auto Posto Amanda e Júlia Ltda. | 09489996000115 | 28/02/2019 | 052385 | R$ 285,70 | R$ 285,70 |
| Auto Posto Amanda e Júlia Ltda. | 09489996000115 | 28/02/2019 | 052444 | R$ 158,40 | R$ 158,40 |
| Rede Dom Pedro de Postos Ltda. | 20415295002118 | 11/02/2019 | 009133 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Retífica Norte Diesel Ltda. | 02737299000197 | 28/02/2019 | 000000544 | R$ 9.800,00 | R$ 9.450,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda. | 05077513000114 | 22/02/2019 | 022393 | R$ 44,99 | R$ 44,99 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Azul Linhas Aereas Brasileiras S/A | 09296295000160 | 15/02/2019 | LH34UQ | R$ 1.152,04 | R$ 1.152,04 |
| Bar e Restaurante Tres Poderes Ltda. | 24987760000100 | 22/02/2019 | 187780 | R$ 28,50 | R$ 28,50 |
| Filipe & Sueyd Refeições e Lanches Ltda. | 05624686000105 | 22/02/2019 | 070850 | R$ 25,97 | R$ 25,97 |
| Geraldo Osmany de Almeida | 31028431000190 | 23/02/2019 | R$ 49,00 | R$ 49,00 | |
| Gol Linhas Aereas S/A | 07575651000159 | 02/02/2019 | TQCURX | R$ 629,04 | R$ 629,04 |
| Gol Linhas Aereas S/A | 07575651000159 | 04/02/2019 | TQ3L6H | R$ 314,52 | R$ 314,52 |
| Jessica Angelica Garcia Ribeiro - Me | 23178541000100 | 12/02/2019 | 003415 | R$ 123,50 | R$ 123,50 |
| Jessica Angelica Garcia Ribeiro - Me | 23178541000100 | 13/02/2019 | 003426 | R$ 57,50 | R$ 57,50 |
| Jr Comércio de Alimentos Ltda. | 28019790000176 | 26/02/2019 | 002239 | R$ 34,03 | R$ 34,03 |
| Lanchonete e Churrascaria Tr Ltda. | 07453035000125 | 11/02/2019 | 090928 | R$ 28,60 | R$ 28,60 |
| Mário Lúcio | 37309471687 | 12/02/2019 | R$ 129,00 | R$ 129,00 | |
| Transnorte S/A | 18472288000162 | 08/02/2019 | 123267 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Transnorte S/A | 18472288000162 | 15/02/2019 | 119302 | R$ 142,65 | R$ 142,65 |
| Transnorte S/A | 18472288000162 | 17/02/2019 | 205899 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Chappatutti Eireli - Epp | 00083798000182 | 12/02/2019 | 646219 | R$ 59,35 | R$ 59,35 |
| Churrascaria Estância do Sul Ltda. | 00116603000153 | 01/02/2019 | 44615 | R$ 3.790,00 | R$ 3.790,00 |
| Organização Villa Chiari Ltda. | 04090740000117 | 28/02/2019 | 190560 | R$ 134,74 | R$ 134,74 |
| Vecchio Sogno Ltda. | 00508669000199 | 20/02/2019 | 158473 | R$ 265,00 | R$ 265,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Instituto Ver Pesquisa e Comunicação Ltda. | 09028982000102 | 28/02/2019 | 2019/10 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
Total R$ 26.524,82