Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
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Verba indenizatória
PP
Zé Guilherme
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Zé Guilherme
Zé Guilherme
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Posto Barão Vpp Ltda. | 30166678000100 | 29/09/2024 | 719716 | R$ 179,70 | R$ 179,70 |
| Aguia V Comercio de Combustiveis Ltda. | 39609220000152 | 18/10/2024 | 161375 | R$ 200,59 | R$ 200,59 |
| As Negócios Empreendimentos Ii Ltda. | 04944326000128 | 09/10/2024 | 46029 | R$ 198,24 | R$ 198,24 |
| As Negócios Empreendimentos Ii Ltda. | 04944326000128 | 11/10/2024 | 46711 | R$ 151,04 | R$ 151,04 |
| As Negócios Empreendimentos Ii Ltda. | 04944326000128 | 31/10/2024 | 52871 | R$ 188,35 | R$ 188,35 |
| Posto Araponga Ltda. | 20093167000151 | 18/10/2024 | 642655 | R$ 154,45 | R$ 154,45 |
| Posto Barão Vpp Ltda. | 30166678000100 | 25/10/2024 | 736345 | R$ 252,03 | R$ 252,03 |
| Posto Estoril Ltda. | 02282319000182 | 09/10/2024 | 475028 | R$ 186,53 | R$ 186,53 |
| Posto Estoril Ltda. | 02282319000182 | 12/10/2024 | 476650 | R$ 284,11 | R$ 284,11 |
| Posto Estoril Ltda. | 02282319000182 | 20/10/2024 | 480189 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Posto Estoril Ltda. | 02282319000182 | 30/10/2024 | 485495 | R$ 270,68 | R$ 270,68 |
| Posto Estoril Ltda. | 02282319000182 | 30/10/2024 | 485496 | R$ 235,59 | R$ 235,59 |
| Posto Gabi Ltda. | 19575701000187 | 14/10/2024 | 865641 | R$ 207,26 | R$ 207,26 |
| Posto Gabi Ltda. | 19575701000187 | 23/10/2024 | 870129 | R$ 236,60 | R$ 236,60 |
| Posto Quick Ltda. | 17365867000143 | 05/10/2024 | 1435616 | R$ 138,08 | R$ 138,08 |
| Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. | 37842300000128 | 25/10/2024 | 300979 | R$ 114,45 | R$ 114,45 |
| Posto Soberano Ltda. | 10985528000110 | 16/10/2024 | 273528 | R$ 262,18 | R$ 262,18 |
| Posto Soberano Ltda. | 10985528000110 | 28/10/2024 | 275903 | R$ 278,37 | R$ 278,37 |
| Posto Barao Ltda. | 25266113000164 | 04/11/2024 | 460590 | R$ 194,71 | R$ 194,71 |
| Posto Barao Ltda. | 25266113000164 | 08/11/2024 | 461737 | R$ 118,16 | R$ 118,16 |
| Posto de Combustíveis Tereza Cristina Ltda. | 00416967000159 | 08/11/2024 | 912014 | R$ 264,41 | R$ 264,41 |
| Posto Gabi Ltda. | 19575701000187 | 07/11/2024 | 878013 | R$ 123,83 | R$ 123,83 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Target Rent A Car Ltda. | 21652672000151 | 04/11/2024 | 022955 | R$ 13.950,00 | R$ 13.950,00 |
| Target Rent A Car Ltda. | 21652672000151 | 08/11/2024 | 022938 | R$ 788,34 | R$ 788,34 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| B & F - Lavagem Automotiva e Predial Ltda. | 11735086000117 | 12/11/2024 | 2024/800 | R$ 85,00 | R$ 85,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Máximo Informática Ltda. | 04727240000143 | 15/09/2024 | 0000486 | R$ 1.754,00 | R$ 1.754,00 |
| Adobe Systems Brasil Ltda. | 02999520000185 | 21/10/2024 | 2907646250 | R$ 139,00 | R$ 139,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooperativa de Rádio Comunicação de Belo Horizonte - Cooperbh-Taxi | 04276357000158 | 09/10/2024 | 2024/632 | R$ 155,60 | R$ 155,60 |
| Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda. | 04088208000165 | 03/10/2024 | 24197028095 | R$ 340,08 | R$ 257,08 |
Total R$ 21.518,38