Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
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Verba indenizatória
REPUBLICANOS
Charles Santos
REPUBLICANOS
Charles Santos
Charles Santos
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Liberdade Combustiveis Ltda. | 41213768000120 | 20/01/2025 | 180565 | R$ 200,40 | R$ 200,40 |
| Liberdade Combustiveis Ltda. | 41213768000120 | 27/01/2025 | 181024 | R$ 213,68 | R$ 213,68 |
| Organizações Novo Belvedere Ltda. | 02898537000146 | 31/01/2025 | 708574 | R$ 251,15 | R$ 251,15 |
| Posto S.R. Ltda. | 17011467000130 | 25/01/2025 | 12927 | R$ 205,75 | R$ 205,75 |
| Posto S.R. Ltda. | 17011467000130 | 26/01/2025 | 13072 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| Auto Posto Roselanche Ltda. | 18094698000117 | 01/02/2025 | 623041 | R$ 252,85 | R$ 252,85 |
| Auto Posto Roselanche Ltda. | 18094698000117 | 02/02/2025 | 623424 | R$ 220,07 | R$ 220,07 |
| Barrabela Auto Posto Ltda. | 25525650000181 | 08/02/2025 | 1107254 | R$ 308,99 | R$ 308,99 |
| Liberdade Combustiveis Ltda. | 41213768000120 | 07/02/2025 | 182083 | R$ 299,71 | R$ 299,71 |
| Organizações Novo Belvedere Ltda. | 02898537000146 | 12/02/2025 | 713414 | R$ 336,51 | R$ 336,51 |
| Posto de Combustiveis Vila Fernanda Ltda. | 00969242000198 | 03/02/2025 | 448412 | R$ 243,81 | R$ 243,81 |
| Posto Riegert Ltda. | 16631418000137 | 08/02/2025 | 210406 | R$ 276,52 | R$ 276,52 |
| Posto Riegert Ltda. | 16631418000137 | 14/02/2025 | 210902 | R$ 268,30 | R$ 268,30 |
| Posto S.R. Ltda. | 17011467000130 | 02/02/2025 | 13875 | R$ 182,58 | R$ 182,58 |
| Posto S.R. Ltda. | 17011467000130 | 05/02/2025 | 14442 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Posto S.R. Ltda. | 17011467000130 | 09/02/2025 | 14932 | R$ 196,42 | R$ 196,42 |
| Posto S.R. Ltda. | 17011467000130 | 13/02/2025 | 15368 | R$ 220,15 | R$ 220,15 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Mm-Franchising Ltda. | 41934845000131 | 05/02/2025 | 2806571395 | R$ 37,00 | R$ 37,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Algar Telecom S/A | 71208516000174 | 21/02/2025 | 489124982 | R$ 42,12 | R$ 42,12 |
| Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Uberlâ | 25649302000116 | 03/02/2025 | 55 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Raja Rent A Car S/A | 01338388000106 | 28/02/2025 | 57461 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Máximo Informática Ltda. | 04727240000143 | 20/02/2025 | 0000529 | R$ 984,00 | R$ 984,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Gol Linhas Aereas S/A | 07575651000159 | 20/02/2025 | AQMKGG | R$ 964,66 | R$ 964,66 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Julia Queiroz Teixeira Agencia de Publicidade Ltda | 58602872000100 | 26/02/2025 | 2025/5 | R$ 4.480,00 | R$ 4.480,00 |
| Mateus Braga Sociedade Individual de Advocacia | 38131825000118 | 26/02/2025 | 2025/2 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
Total R$ 18.334,67