Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
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AVANTE
Fábio Avelar
AVANTE
Fábio Avelar
Fábio Avelar
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Oi Auto Posto Ltda. | 05645861000140 | 21/01/2019 | 713244 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Oi Auto Posto Ltda. | 05645861000140 | 21/01/2019 | 712955 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Oi Auto Posto Ltda. | 05645861000140 | 23/01/2019 | 714116 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Oi Auto Posto Ltda. | 05645861000140 | 25/01/2019 | 715681 | R$ 140,99 | R$ 140,99 |
| Oi Auto Posto Ltda. | 05645861000140 | 26/01/2019 | 716479 | R$ 368,00 | R$ 368,00 |
| Oi Auto Posto Ltda. | 05645861000140 | 28/01/2019 | 717667 | R$ 200,08 | R$ 200,08 |
| Oi Auto Posto Ltda. | 05645861000140 | 28/01/2019 | 717715 | R$ 550,04 | R$ 550,04 |
| Comercial de Petróleo Vilarinho Ltda. | 26588777000102 | 06/02/2019 | 206435 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Oi Auto Posto Ltda. | 05645861000140 | 01/02/2019 | 720377 | R$ 236,00 | R$ 236,00 |
| Oi Auto Posto Ltda. | 05645861000140 | 04/02/2019 | 722355 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Oi Auto Posto Ltda. | 05645861000140 | 07/02/2019 | 724694 | R$ 126,96 | R$ 126,96 |
| Oi Auto Posto Ltda. | 05645861000140 | 07/02/2019 | 724513 | R$ 225,02 | R$ 225,02 |
| Oi Auto Posto Ltda. | 05645861000140 | 08/02/2019 | 725251 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Oi Auto Posto Ltda. | 05645861000140 | 11/02/2019 | 727841 | R$ 215,01 | R$ 215,01 |
| Oi Auto Posto Ltda. | 05645861000140 | 12/02/2019 | 728125 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Oi Auto Posto Ltda. | 05645861000140 | 13/02/2019 | 728993 | R$ 300,02 | R$ 300,02 |
| Oi Auto Posto Ltda. | 05645861000140 | 14/02/2019 | 729603 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Oi Auto Posto Ltda. | 05645861000140 | 14/02/2019 | 730039 | R$ 144,99 | R$ 144,99 |
| Oi Auto Posto Ltda. | 05645861000140 | 15/02/2019 | 730299 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Posto Amazonas Ltda. | 17279670000191 | 01/02/2019 | 206869 | R$ 245,00 | R$ 245,00 |
| Posto Miguel e Moreira Ltda. | 19432638000120 | 12/02/2019 | 321857 | R$ 188,00 | R$ 188,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Onlinesites Ltda. | 04256242000100 | 17/01/2019 | 6503 | R$ 43,90 | R$ 43,90 |
| Geraldo Wagner de Oliveira | 21886172000184 | 18/02/2019 | 201900000000002 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| Jg Ns Comunicacoes Ltda. | 09011968000198 | 18/02/2019 | 201900000000009 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| Jornal Serranense Ltda. | 15040609000161 | 18/02/2019 | 201900000000012 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| O Popular Comunicação e Cultura S/S Ltda. | 02222749000109 | 18/02/2019 | 201900000000014 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 10/01/2019 | 086872775 | R$ 50,41 | R$ 50,41 |
| Andrea Aparecida Ferreira Machado | 02397489643 | 04/02/2019 | 000006093-5 | R$ 998,00 | R$ 998,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Rodobens Comercio e Locação de Veiculos Ltda. | 65993453003984 | 24/01/2019 | 121798 | R$ 1.977,60 | R$ 1.977,60 |
| Rodobens Comercio e Locação de Veiculos Ltda. | 65993453003984 | 24/01/2019 | 2019/737 | R$ 1.252,40 | R$ 1.252,40 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Algar Telecom S/A | 71208516000174 | 12/01/2019 | 269717015 | R$ 400,47 | R$ 400,47 |
| Papelaria Modelo Ii Ltda. | 08727399000119 | 15/02/2019 | 000.002.166 | R$ 193,50 | R$ 178,60 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooperativa de Rádio Comunicação de Belo Horizonte - Cooperbh-Taxi | 04276357000158 | 01/02/2019 | 2019/137 | R$ 342,40 | R$ 342,40 |
| Gardinus Restaurante & Buffet Ltda. | 07510307000181 | 13/02/2019 | 007231 | R$ 64,60 | R$ 64,60 |
| Gardinus Restaurante & Buffet Ltda. | 07510307000181 | 19/02/2019 | 007236 | R$ 83,57 | R$ 83,57 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Welder Geraldo Gontijo | 19813817000107 | 11/02/2019 | 201900000000004 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
Total R$ 29.032,06