Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
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Verba indenizatória
MDB
Tadeu Leite
MDB
Tadeu Leite
Tadeu Leite
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Comercial Minas Gril Ltda. | 02553038000117 | 10/02/2019 | 735977 | R$ 123,56 | R$ 123,56 |
| Petróleo Montes Claros Ltda. | 04588291000131 | 06/02/2019 | 000.008.556 | R$ 1.986,76 | R$ 1.986,76 |
| Posto Fenix Estoril Ltda. | 23975515000102 | 08/02/2019 | 327254 | R$ 111,87 | R$ 111,87 |
| Posto Fenix Estoril Ltda. | 23975515000102 | 15/02/2019 | 334715 | R$ 95,98 | R$ 95,98 |
| Posto Fenix Estoril Ltda. | 23975515000102 | 28/02/2019 | 348475 | R$ 211,68 | R$ 211,68 |
| Posto Vila da Serra Ltda. | 16979906000130 | 21/02/2019 | 435914 | R$ 310,39 | R$ 310,39 |
| Posto Xama Ltda. | 25236589000152 | 09/02/2019 | 841910 | R$ 117,32 | R$ 117,32 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Claro S.A. | 40432544011262 | 14/01/2019 | 003385095/012019 | R$ 554,90 | R$ 360,02 |
| Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 06/02/2019 | 092900853 | R$ 604,66 | R$ 594,22 |
| Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 17281106000103 | 06/02/2019 | 001.19.02910343-3 | R$ 43,87 | R$ 43,01 |
| Klisa Comunicação & Multmidia Ltda - Epp | 09607157000154 | 06/02/2019 | 000024710-6 | R$ 119,90 | R$ 119,90 |
| Oi Movel S/A | 05423963016387 | 06/02/2019 | 3962906 | R$ 201,33 | R$ 190,80 |
| Tatiane Soares do Prado | 07994611648 | 15/02/2019 | 009/2019 | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Locarmoc Locadora de Veículos Ltda - Me | 21195583000123 | 28/02/2019 | 201900000000018 | R$ 6.750,00 | R$ 6.750,00 |
| Prime Veículos e Empreendimentos Ltda. | 19972687000155 | 15/02/2019 | 201900000000023 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Trix Informática Ltda. | 03767790000123 | 28/02/2019 | 2019/21 | R$ 350,00 | R$ 350,00 |
| Trix Informática Ltda. | 03767790000123 | 28/02/2019 | 2019/22 | R$ 350,00 | R$ 350,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Transnorte S/A | 18472288000162 | 08/02/2019 | 122362 | R$ 142,65 | R$ 142,65 |
Total R$ 13.398,16