Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
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Verba indenizatória
MDB
Tadeu Leite
MDB
Tadeu Leite
Tadeu Leite
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto Posto Acelera 2 Ltda. | 40877182000106 | 04/02/2025 | 323972 | R$ 293,90 | R$ 293,90 |
| Auto Posto Amanda e Júlia Ltda. | 09489996000115 | 10/02/2025 | 508471 | R$ 237,01 | R$ 237,01 |
| Auto Posto Amanda e Júlia Ltda. | 09489996000115 | 12/02/2025 | 509193 | R$ 339,76 | R$ 339,76 |
| Auto Posto Amanda e Júlia Ltda. | 09489996000115 | 25/02/2025 | 512782 | R$ 305,04 | R$ 305,04 |
| Bel Posto de Combustiveis Ltda. | 42984713000187 | 27/02/2025 | 562695 | R$ 21,09 | R$ 21,09 |
| Petróleo Montes Claros Ltda. | 04588291000131 | 03/02/2025 | 917484 | R$ 315,32 | R$ 315,32 |
| Petróleo Montes Claros Ltda. | 04588291000131 | 28/02/2025 | 000.002.685 | R$ 1.135,98 | R$ 1.135,98 |
| Posto de Combustíveis Santo Agostinho Ltda. | 06349404000171 | 09/02/2025 | 233531 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Posto de Combustíveis Santo Agostinho Ltda. | 06349404000171 | 17/02/2025 | 234093 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Posto de Combustíveis Santo Agostinho Ltda. | 06349404000171 | 25/02/2025 | 234656 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| Posto de Combustíveis Santo Agostinho Ltda. | 06349404000171 | 27/02/2025 | 234810 | R$ 199,98 | R$ 199,98 |
| Posto de Combustíveis Vila California Ltda. | 37811410000122 | 07/02/2025 | 1300152 | R$ 246,49 | R$ 246,49 |
| Posto de Combustíveis Vila California Ltda. | 37811410000122 | 14/02/2025 | 1308307 | R$ 241,60 | R$ 241,60 |
| Posto Diamantinense Ltda. | 17611690000118 | 10/02/2025 | 319611 | R$ 211,05 | R$ 211,05 |
| Posto Grajaú Ltda. | 20828299000184 | 22/02/2025 | 288179 | R$ 201,46 | R$ 201,46 |
| Posto Parque Buritis Ltda. | 37748987000137 | 21/02/2025 | 198671 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| Posto Raja F R Ltda. | 08571099000193 | 01/02/2025 | 488430 | R$ 327,06 | R$ 327,06 |
| Posto Trevo Ltda. | 19986561000130 | 28/02/2025 | 996656 | R$ 225,01 | R$ 225,01 |
| Postos Urbano Ferraz Ltda. | 21981287000158 | 16/02/2025 | 925172 | R$ 189,76 | R$ 189,76 |
| Rede Dakota I Ltda. | 01530043000141 | 10/02/2025 | 185998 | R$ 313,22 | R$ 313,22 |
| Rede Dakota I Ltda. | 01530043000141 | 11/02/2025 | 186103 | R$ 204,40 | R$ 204,40 |
| Rede Dakota I Ltda. | 01530043000141 | 18/02/2025 | 186795 | R$ 300,87 | R$ 300,87 |
| Rede Dakota I Ltda. | 01530043000141 | 26/02/2025 | 187490 | R$ 311,19 | R$ 311,19 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13347016000117 | 02/02/2025 | 102808778 | R$ 499,88 | R$ 499,88 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Telefônica Brasil S/A | 02558157000162 | 29/01/2025 | 241449438/01/2025 | R$ 190,00 | R$ 190,00 |
| Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 10/02/2025 | 237267303 | R$ 166,14 | R$ 166,14 |
| Client Co Servicos de Rede Nordeste S/A | 53420564001030 | 06/02/2025 | 696533 | R$ 241,76 | R$ 236,83 |
| Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 17281106000103 | 03/02/2025 | 001.25.03516223-8 | R$ 75,44 | R$ 75,44 |
| Consorcio Cemig Sim Gd I | 45955360000185 | 13/02/2025 | 0000759513 | R$ 377,23 | R$ 377,23 |
| Izabel Cristina Alves Pereira | 08616044663 | 28/02/2025 | 002/2025-2 | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
| Klisa Comunicação & Multmidia Ltda - Epp | 09607157000154 | 05/02/2025 | 834177 | R$ 114,90 | R$ 114,90 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Localiza Fleet S.A. | 02286479000108 | 14/02/2025 | AFMTZ 2156407 | R$ 6.361,26 | R$ 6.361,26 |
| Prime Veículos e Empreendimentos Ltda. | 19972687000155 | 14/02/2025 | 1562 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Mcf- Outsourcing Ltda | 37923951000142 | 28/02/2025 | 3830 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| Mcf- Outsourcing Ltda | 37923951000142 | 28/02/2025 | 3835 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 |
| Mcf- Outsourcing Ltda | 37923951000142 | 28/02/2025 | 3834 | R$ 520,00 | R$ 520,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Transnorte S/A | 18472288000162 | 25/02/2025 | 2774509 | R$ 217,70 | R$ 217,70 |
Total R$ 20.249,57