Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
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Verba indenizatória
MDB
Tadeu Martins Leite
MDB
Tadeu Martins Leite
Tadeu Martins Leite
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto Posto Amanda e Júlia Ltda. | 09489996000115 | 08/05/2024 | 424249 | R$ 159,67 | R$ 159,67 |
| Auto Posto Nunes Rocha Ltda. | 00385408000129 | 18/05/2024 | 447824 | R$ 149,99 | R$ 149,99 |
| Auto Posto Rdg Ltda. | 08418219000117 | 10/05/2024 | 1028229 | R$ 238,95 | R$ 238,95 |
| Efe Ele Comércio de Combustíveis Ltda. | 10738347000190 | 27/05/2024 | 262099 | R$ 12,41 | R$ 12,41 |
| Jvm Derivados de Petróleo e Transportes Ltda. | 09584405000199 | 26/05/2024 | 219597 | R$ 40,01 | R$ 40,01 |
| Petróleo Montes Claros Ltda. | 04588291000131 | 31/05/2024 | 000.001.821 | R$ 2.260,44 | R$ 2.260,44 |
| Posto Aljig Ltda. | 03857669000192 | 25/05/2024 | 340044 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Posto Diamantinense Ltda. | 17611690000118 | 27/05/2024 | 269371 | R$ 181,82 | R$ 181,82 |
| Posto Itapoã Ltda. | 17488693000106 | 09/05/2024 | 1777643 | R$ 230,81 | R$ 230,81 |
| Posto Jenipapo de Salinas Ltda. | 07876896000116 | 20/05/2024 | 1113666 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Posto Serena Canada Ltda. | 46601080000131 | 01/05/2024 | 24875 | R$ 299,11 | R$ 299,11 |
| Posto Serra Negra Ltda. | 20768354000198 | 10/05/2024 | 616331 | R$ 266,19 | R$ 266,19 |
| Posto Trevo Ltda. | 19986561000130 | 03/05/2024 | 824935 | R$ 148,97 | R$ 148,97 |
| Posto Trevo Ltda. | 19986561000130 | 24/05/2024 | 836556 | R$ 123,34 | R$ 123,34 |
| Posto Vicente Francisco Ltda. | 86374618000137 | 19/05/2024 | 52935 | R$ 140,02 | R$ 140,02 |
| Rede Dakota I Ltda. | 01530043000141 | 11/05/2024 | 155242 | R$ 205,01 | R$ 205,01 |
| Rede Dakota I Ltda. | 01530043000141 | 16/05/2024 | 155989 | R$ 303,92 | R$ 303,92 |
| Rede Dakota I Ltda. | 01530043000141 | 27/05/2024 | 157524 | R$ 289,08 | R$ 289,08 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 17281106000103 | 15/04/2024 | 001.24.24694126-3 | R$ 194,49 | R$ 194,49 |
| Telefônica Brasil S/A. | 02558157000910 | 28/04/2024 | 196923954/04/2024 | R$ 190,00 | R$ 190,00 |
| Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 09/05/2024 | 147626081 | R$ 157,52 | R$ 157,52 |
| Efe Ele Comercio Ltda | 02869567000124 | 08/05/2024 | 208013 | R$ 244,29 | R$ 244,29 |
| Efe Ele Comercio Ltda | 02869567000124 | 08/05/2024 | 208050 | R$ 34,97 | R$ 34,97 |
| Izabel Cristina Alves Pereira | 08616044663 | 31/05/2024 | 009/2024 | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
| Klisa Comunicação & Multmidia Ltda - Epp | 09607157000154 | 07/05/2024 | 000191010-0 | R$ 119,00 | R$ 119,00 |
| Oi S/A - em Recuperacao Judicial | 76535764000739 | 06/05/2024 | 10147613 | R$ 237,40 | R$ 237,40 |
| Sociedade Cooperativa Sim Energia | 40168913000136 | 16/05/2024 | 00000331056 | R$ 410,39 | R$ 410,39 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Localiza Fleet S.A. | 02286479000108 | 15/05/2024 | AFMTZ 1577385 | R$ 6.135,00 | R$ 6.135,00 |
| Prime Veículos e Empreendimentos Ltda. | 19972687000155 | 15/05/2024 | 1500 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Comercial Catedral de Montes Claros Ltda | 38903178000115 | 08/05/2024 | 5847 | R$ 98,28 | R$ 98,28 |
| Mcf- Outsourcing Ltda | 37923951000142 | 31/05/2024 | 846 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 |
| Mcf- Outsourcing Ltda | 37923951000142 | 31/05/2024 | 845 | R$ 520,00 | R$ 520,00 |
| Mcf- Outsourcing Ltda | 37923951000142 | 31/05/2024 | 843 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Expresso União Ltda. | 19350180004157 | 07/05/2024 | 3274284 | R$ 273,05 | R$ 183,05 |
| Expresso União Ltda. | 19350180004157 | 09/05/2024 | 3280295 | R$ 228,05 | R$ 228,05 |
| Guimaraes e Nunes Empreendimentos Hoteleiros Ltda. | 11667810000112 | 10/05/2024 | 82314 | R$ 319,00 | R$ 319,00 |
| Hotel Yara Ltda-Me | 18017392000167 | 31/05/2024 | 26920/2024 | R$ 362,00 | R$ 362,00 |
| Hotel Yara Ltda-Me | 18017392000167 | 31/05/2024 | 26919/2024 | R$ 362,00 | R$ 362,00 |
| Jr Comércio de Alimentos Ltda. | 28019790000176 | 06/05/2024 | 934 | R$ 64,85 | R$ 64,85 |
| Pousada das Araras Ltda. | 41891060000129 | 20/05/2024 | 202400000000804 | R$ 151,00 | R$ 151,00 |
| Pousada das Araras Ltda. | 41891060000129 | 20/05/2024 | 202400000000803 | R$ 151,00 | R$ 151,00 |
Total R$ 18.932,03